◎#01
每日固定工作:
1. 日常零用金: 日常零用金撥款、整理、登入、分類。
2. 白板更新、拍照上傳。
3. 成本表登入:將日報表登入成本表中，並核對人員出席時數。
4. 銀行轉帳/匯款:合作金庫提款、轉帳、匯款。
每周固定工作:
1. ETAG查詢:查詢遠通電收餘額並補足餘額。
2. 罰單查詢:查詢公司車輛之罰單並繳款。
3. 停車費查詢:查詢公司車輛停車費並繳款(多為台北市、新北市)。
4. 預估撥款進度追蹤: 詢問各內勤該筆款項進度並登入備註欄，回報進度。
5. 員工借支:依借支規定發放員工借支。
每月固定工作:
1. 各月工單營收:請各內勤提供當月施作工單營收金額並登入。
2. 各月收支表:統整當月總收入、總支出明細，核算當月餘額為正或負。
3. 車輛統整表:整理總車輛相關項目，查看金額是否相當。
4. 廠商請款單: 核對金額、簽單、數量…等等，確認有無問題或異常之處。
5. 車輛維修單:維修單登入，並核對簽名、金額，查看其中是否過高或異常之處。
6. 計算薪資/發放薪資。
7. 員工強制執行紀錄:薪水扣款後登入，通知老闆娘填寫支票寄出。
8. 油資: 和源加油站、經國加油站之加油明細，核對並登入。
9. 廢棄物申報、聯單登入:山豬窟廢棄物申報，登入資料及掃描留檔。
10. 收據、發票整理:整理後交付會計師。
11. 車輛定期檢驗、保養:請各車輛負責人回報里程及保養里程、查看各車輛檢驗日期， 並寫上新廠白板注意事項，提醒車輛檢驗及保養。

從事財務處理記錄、會計交易紀錄及代理營業場所帳籍登錄與計算、收付款與開立扣繳或免扣繳憑單等工作，以及從事現金出納，並登記現金交易事項。

1、應付帳款立帳、沖帳、付款
2、應付費用立帳、沖帳、付款
3、暫付、預付款、立帳、沖帳
4、零用金管理
5、二代健保申報
6、主管交辦事項

其他條件：熟鼎新系統操作尤佳或其他ERP系統經驗

幫客戶整理發票、帳務並向主管稅捐稽關代理客戶申報各項應申報稅目

從事財務處理記錄、會計交易紀錄及代理營業場所帳籍登錄與計算、收付款與開立扣繳或免扣繳憑單等工作，以及從事現金出納，並登記現金交易事項。

1.會計作業
2.固定資產作業
3.年度盤點作業
4.各類數據回饋

1.會計帳務對帳
2.進銷存庫存管理盤點
3.總務採購訂貨
4.主管交辦事項

1.辦理現金及銀行往來事項
2.傳票及財務報表編制
3.審核各項費用單據及應收付相關帳務處理
4.內外稽核、評鑑報表
5.總務辦公室採買

#01◎
1.收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證，並登錄至會計系統製作傳票。
2.審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。
3.處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
4.協助現場收銀。
5.處理其他一般會計帳務。
6.製作損益表。
7.中午需幫忙外場

1.公司一般現金收付作業、出納科目資料登入等 
2.會計傳票帳務作業、結算廠商請款付款作業